P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
DO /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie za rok |
86.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
2 |
DO /0001/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
1022.11 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
3 |
DO /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energia ZŠ za r.2 |
1259.53 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
4 |
DO /0002/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
-126.52 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
5 |
DO /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energie v MŠ za r |
2192.64 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
6 |
DO /0003/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
513.82 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
7 |
DO /0004/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
-289.67 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /0001/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
122.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /0001/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
125.38 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /0001/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
146.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /0001/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Verejná správa - ročný prístup |
165.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby za 01/ |
42.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /0001/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkona zodpovednej osoby 01/20 |
42.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /0001/24 |
ZŠ s MŠ Klin
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 01/202 |
48.00 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /0002/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
121.71 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /0002/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /0002/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za poskytovanie služby mV |
29.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
6.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /0002/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT |
268.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
20 |
FD /0002/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 12/2022 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|