| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
DO /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie za rok |
86.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DO /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energia ZŠ za r.2 |
1259.53 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DO /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energie v MŠ za r |
2192.64 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0001/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
122.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0001/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
125.38 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0001/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
146.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0001/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Verejná správa - ročný prístup |
165.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby za 01/ |
42.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0001/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkona zodpovednej osoby 01/20 |
42.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0001/24 |
ZŠ s MŠ Klin
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 01/202 |
48.00 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0002/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
121.71 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0002/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0002/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za poskytovanie služby mV |
29.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
6.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0002/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT |
268.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0002/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 12/2022 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0003/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0003/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske a kompenzačné pomô |
61.57 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostné služby |
10.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
