| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3141 |
SJF/0153/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
56.60 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 3142 |
SJF/0153/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1063.42 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3143 |
SJF/0154/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1312.63 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3144 |
SJF/0154/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1693.14 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3145 |
SJF/0154/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1291.73 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3146 |
SJF/0154/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
412.06 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3147 |
SJF/0155/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
584.37 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3148 |
SJF/0155/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
388.94 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3149 |
SJF/0155/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
426.17 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3150 |
SJF/0155/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
126.31 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3151 |
SJF/0156/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
304.75 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3152 |
SJF/0156/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
218.63 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3153 |
SJF/0156/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
157.52 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3154 |
SJF/0156/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
208.93 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3155 |
SJF/0157/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
53.70 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3156 |
SJF/0157/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
172.04 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3157 |
SJF/0157/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
263.40 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3158 |
SJF/0157/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
94.92 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3159 |
SJF/0158/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
478.76 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3160 |
SJF/0158/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
RAJO a.s. |
potraviny ŠJ |
146.88 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
