P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
3281 |
SJF/0216/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
178.57 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3282 |
SJF/0217/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
196.27 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3283 |
SJF/0218/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
332.64 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3284 |
SJF/0219/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
365.17 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3285 |
SJF/0220/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
635.64 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3286 |
SJF/0221/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
124.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3287 |
SJF/0222/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
39.46 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3288 |
SJF/0223/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
160.92 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3289 |
SJF/0224/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
78.72 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3290 |
SJF/0225/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
88.75 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3291 |
SJF/0226/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
213.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3292 |
SJF/0227/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
64.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3293 |
SJF/0228/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
227.51 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3294 |
SJF/0229/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
486.82 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3295 |
SJF/0230/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1134.67 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3296 |
SJF/0231/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
612.74 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3297 |
SJF/0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
326.04 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3298 |
SJF/0233/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
413.42 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3299 |
SJF/0234/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
143.90 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3300 |
SJF/0235/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
298.62 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|