| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0003/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
159.97 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0003/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby -člen RVC M |
76.36 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0004/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium pre MŠ |
76.62 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0004/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Obec Klin |
poistenie majetku |
503.61 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0004/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 01/201 |
42.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0004/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
140.36 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0004/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov - CD |
25.20 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0004/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
56.61 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0005/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
12.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0005/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
384.37 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0005/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
21.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0005/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Vzdelávacie služby členom RVC |
76.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0005/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Albín Pisarčík |
činnosť ABT |
150.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0005/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku |
543.90 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0006/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0006/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
42.99 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0006/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0006/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiaci prostriedok |
55.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0006/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
služba mobilný výpl.lístok |
23.88 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0006/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 01/2023 |
4.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
