| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0005/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku |
543.90 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0005/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Obec Klin |
poistenie majetku - rekonštruk |
543.90 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0006/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0006/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
42.99 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0006/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0006/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiaci prostriedok |
55.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0006/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
služba mobilný výpl.lístok |
23.88 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0006/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 01/2023 |
4.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0006/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Poradca podnik.,spol.s r. |
ročný prístup |
228.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0007/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0007/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
885.84 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0007/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0007/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0007/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0007/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret balený |
1325.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0007/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
DSi DATA, s.r.o. |
Internet 01/24 |
4.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0008/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - MŠ, Š |
36.18 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0008/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
898.77 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0008/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku-rekonštrukci |
543.90 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0008/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 01/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
