| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 861 |
FD /0131/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 862 |
FD /0131/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
toner |
34.99 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 863 |
FD /0131/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
83.86 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 864 |
FD /0131/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
126.97 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 865 |
FD /0131/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní - ZŠ |
63.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 866 |
FD /0131/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
prostriedky do umývačky riadu |
237.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 867 |
FD /0132/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium - aktualizácia má |
76.62 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 868 |
FD /0132/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
tonery |
129.87 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 869 |
FD /0132/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
179.23 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 870 |
FD /0132/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
toner do tlačiarne - ŠJ |
19.00 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 871 |
FD /0132/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
SALÓN ADELAJDA |
čerpanie SF - masáž pre zamest |
960.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 872 |
FD /0132/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
56.61 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 873 |
FD /0133/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
72.05 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 874 |
FD /0133/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné - ŠJ |
80.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 875 |
FD /0133/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ - doln |
86.96 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 876 |
FD /0133/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
Wifi USB adapter - MŠ |
56.40 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 877 |
FD /0133/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
príspevok na obedy zamenstnanc |
965.43 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 878 |
FD /0133/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
Príspevok zamestnávateľa na ob |
1366.56 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 879 |
FD /0134/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 05/2017 |
515.04 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 880 |
FD /0134/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné - ZŠ |
100.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
