| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 881 |
FD /0134/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ - horn |
340.31 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 882 |
FD /0134/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej statickej I |
6.00 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
FD /0134/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF 04/2021 |
63.10 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
FD /0134/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
Sociálny fond - zamestnanci 04 |
46.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
FD /0135/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci, soc.fond - |
44.40 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
FD /0135/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r |
hravá etika, hravá technika |
6.60 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
FD /0135/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 05/201 |
42.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
FD /0135/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
dezinfekčné prostriedky |
117.65 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
FD /0135/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia ZŠ Telocvičňa |
54.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
FD /0135/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 052023 |
4.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
FD /0136/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Baribal s.r.o. |
detský nábytok - MŠ |
497.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
FD /0136/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Jozef Medvecky |
oprava a údržba zariadení - ŠJ |
194.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
FD /0136/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
77.42 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
FD /0136/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
spracovanie Pracovného, Organi |
1000.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
FD /0136/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ 05/2021 |
100.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
FD /0136/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marián Murín |
vývoz odpadu |
149.52 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
FD /0137/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu |
99.12 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
FD /0137/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Ján Cibula TIMES - V |
WIFI ROUTRE |
932.80 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
FD /0137/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ - vyúčtovani |
437.23 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
FD /0137/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
33.71 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
