P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
901 |
FD /0146/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku - budova MŠ |
380.22 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
902 |
FD /0146/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
LUNYS, s.r.o. |
Školské ovocie |
306.11 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
903 |
FD /0146/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servis automobilu |
55.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
904 |
FD /0147/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 |
349.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
905 |
FD /0147/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 06/201 |
42.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
906 |
FD /0147/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostr.do umývačky riadu |
132.96 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
907 |
FD /0147/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 06/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
908 |
FD /0147/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
gumenné puzdro na SAMSUNG GALA |
11.99 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
909 |
FD /0147/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 06/2023 ZŠ |
140.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
910 |
FD /0148/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ZŠ |
93.33 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
911 |
FD /0148/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium - aktualizácia má |
77.82 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
912 |
FD /0148/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
toner, kabel jack-jack, kabel |
58.50 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
913 |
FD /0148/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
127.22 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
914 |
FD /0148/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
SAMSUNG GALAXY- časť kúpnej ce |
50.33 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
915 |
FD /0148/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 06/2023 ŠJ |
150.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
916 |
FD /0149/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
418.48 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
917 |
FD /0149/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ELEKTROOPRAVOVŇA TOMČÍK |
oprava práčky |
30.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
918 |
FD /0149/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF |
57.70 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
919 |
FD /0149/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
bezpečnostné služby |
10.76 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
920 |
FD /0149/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
toner do tlačiarní - MŠ |
254.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|