| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 921 |
FD /0141/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
15.19 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 922 |
FD /0141/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
B2Bpartner s.r.o. |
stojan na bicykle |
331.20 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 923 |
FD /0141/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
118.37 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 924 |
FD /0141/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
pomôcky do ŠKD |
117.70 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 925 |
FD /0141/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
140.24 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 926 |
FD /0141/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AITEC, s.r.o. |
učebnice 3 ročník |
1013.76 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 927 |
FD /0142/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Jozef Medvecky |
montáž a dodávka zvončeka v MŠ |
79.77 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 928 |
FD /0142/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
CERES Slovakia, spol. s r |
škola v prírode |
2900.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 929 |
FD /0142/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ESET, spol. s r.o. |
ESET internet Security-licenci |
24.46 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 930 |
FD /0142/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace a dezinfekčné prostri |
141.76 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 931 |
FD /0142/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
40.32 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 932 |
FD /0142/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AITEC, s.r.o. |
učebnice 3 ročník |
31.92 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 933 |
FD /0143/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
65.80 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 934 |
FD /0143/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ESET, spol. s r.o. |
licencia pre 2 PC na 1 rok |
24.46 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 935 |
FD /0143/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ing. Vladimír Petriska |
ochranné prac. pomôcky MŠ |
351.47 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 936 |
FD /0143/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní, kábej jac |
129.98 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 937 |
FD /0143/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ľuboš Franek |
kancelárske potreby |
16.08 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 938 |
FD /0143/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AITEC, s.r.o. |
učebnice 4 ročník |
1432.75 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 939 |
FD /0144/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Pisarčík |
činnosť ABT 1.-6./2017 |
135.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 940 |
FD /0144/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DATALAN, a.s. |
prenájom zariadení a riešení |
25.20 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
