| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 941 |
FD /0144/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní, Lampa EPS |
210.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 942 |
FD /0144/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ľuboš Franek |
obálky |
8.06 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 943 |
FD /0144/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
toner do tlačiarne - ŠKD |
16.99 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 944 |
FD /0144/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku v Námestove |
náklady na pobyt na školení |
122.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 945 |
FD /0145/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Mičic Pavol - SERVIS VÁH |
servisna prehliadka a nastaven |
52.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 946 |
FD /0145/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Juraj Fenik |
betónový základ do oddych.zóny |
767.50 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 947 |
FD /0145/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Milan Delinčák - BUKOV VO |
školské ovocie |
131.75 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 948 |
FD /0145/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 07/202 |
42.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 949 |
FD /0145/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
7.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 950 |
FD /0145/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orbis Pictus Istropolitan |
učebnice 1 ročník |
361.90 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 951 |
FD /0146/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
NOMILAND, s.r.o. |
skrinka K32, sušič výkresov |
222.30 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 952 |
FD /0146/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
letný tábor-pomôcky |
165.49 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 953 |
FD /0146/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
40.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 954 |
FD /0146/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku - budova MŠ |
380.22 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 955 |
FD /0146/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
LUNYS, s.r.o. |
Školské ovocie |
306.11 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 956 |
FD /0146/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servis automobilu |
55.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 957 |
FD /0147/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 |
349.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 958 |
FD /0147/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 06/201 |
42.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 959 |
FD /0147/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostr.do umývačky riadu |
132.96 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 960 |
FD /0147/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby 06/2020 |
268.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
