| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3101 |
FD /0030/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
21.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 3102 |
FD /0030/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 01/2017 |
467.48 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3103 |
FD /0029/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
OutNet, s.r.o. |
PC + monitor ZŠ hospodárka |
833.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3104 |
FD /0029/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 1/2023 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3105 |
FD /0029/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Rastislav Banik-FILIP |
Krtkovanie - upchatá kanalizác |
350.40 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3106 |
FD /0029/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia MŠ |
2762.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3107 |
FD /0029/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Lucia Cifrová |
oprava notebooku HP |
100.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3108 |
FD /0029/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ABBECON s.r.o. |
nôž do kosačky |
92.45 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3109 |
FD /0029/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3110 |
FD /0028/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
uhlie MŠ |
825.48 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3111 |
FD /0028/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
univerzálny čistiacie prostrie |
60.20 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3112 |
FD /0028/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
textilné nástenky, 3 ks |
303.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3113 |
FD /0028/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia ZŠ |
2759.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3114 |
FD /0028/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ballux,spol.s r.o. |
seminár-Školské stravovanie |
20.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3115 |
FD /0028/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
autobudosová doprava |
193.20 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3116 |
FD /0028/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3117 |
FD /0027/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Marek Cifra |
Správa IT 02/2024 |
278.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3118 |
FD /0027/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkona zodpovednej osoby 02/20 |
42.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3119 |
FD /0027/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie za rok |
2943.59 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3120 |
FD /0027/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 02/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
