| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3121 |
FD /0027/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní |
56.90 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 3122 |
FD /0027/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3123 |
FD /0027/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
právo na používanie aktuálnej |
41.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3124 |
FD /0026/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 02/202 |
48.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3125 |
FD /0026/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alza sk s.r.o. |
kamerový systém-vonkajšie park |
290.20 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3126 |
FD /0026/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
Moje krôčiky ku škole, Sloboda |
30.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3127 |
FD /0026/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
servisné webináre Štandard |
21.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3128 |
FD /0026/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
univerzálny čisticai prostried |
50.52 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3129 |
FD /0026/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3130 |
FD /0026/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
KARCHER - alkalický čistič |
58.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3131 |
FD /0025/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Oľga Kolejáková K-STEN |
reflexné vesty |
297.49 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3132 |
FD /0025/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alza sk s.r.o. |
switch Tenda - ku kamerovému s |
39.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3133 |
FD /0025/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
poplatok za aplikáciu Vema V4 |
225.36 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3134 |
FD /0025/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT 01/2021 |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3135 |
FD /0025/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku - Telocvičňa |
548.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3136 |
FD /0025/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Kloboucka Energo s.r.o. |
drevené pelety |
3328.63 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3137 |
FD /0025/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
konzultácie aplikácií |
126.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3138 |
FD /0024/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
oprava spotrebičov ŠJ |
93.96 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3139 |
FD /0024/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
131.01 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3140 |
FD /0024/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
55.83 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
