| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3141 |
FD /0024/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZAP-EL s.r.o. |
servis zabezpečovacieho zariad |
141.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 3142 |
FD /0024/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
73.30 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3143 |
FD /0024/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
127.58 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3144 |
FD /0024/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - ZŠ |
3037.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3145 |
FD /0023/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Dávid Vorčák |
baterie |
74.99 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3146 |
FD /0023/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývací prostriedok |
69.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3147 |
FD /0023/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ - 012022 |
100.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3148 |
FD /0023/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ELSPOL - SK, r.r.o. |
priemyselný tovar ZŠ |
57.89 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3149 |
FD /0023/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
RAABE Dr.Josef Raabe Slov |
vyučovacie pomôcky ZŠ |
70.45 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3150 |
FD /0023/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava automobilu |
401.70 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3151 |
FD /0023/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - dolná MŠ |
1534.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3152 |
FD /0022/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
13.80 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3153 |
FD /0022/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - ŠJ |
291.55 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3154 |
FD /0022/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ - 012022 |
80.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3155 |
FD /0022/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar ZŠ |
8.19 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3156 |
FD /0022/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oľga Kolejáková K-STEN |
samonamáčacia pečiatka |
38.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3157 |
FD /0022/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
38.88 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3158 |
FD /0022/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - horná MŠ |
3701.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3159 |
FD /0021/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné ŠJ |
300.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3160 |
FD /0021/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky - MŠ |
494.86 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
