| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3301 |
FD /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby za 01/ |
42.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 3302 |
FD /0001/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Verejná správa - ročný prístup |
165.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3303 |
FD /0001/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
146.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3304 |
FD /0001/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
125.38 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3305 |
FD /0001/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
122.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3306 |
DO /0004/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
-289.67 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3307 |
DO /0003/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
513.82 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3308 |
DO /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energie v MŠ za r |
2192.64 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3309 |
DO /0002/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
-126.52 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3310 |
DO /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energia ZŠ za r.2 |
1259.53 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3311 |
DO /0001/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie r.2023 |
1022.11 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3312 |
DO /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie za rok |
86.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
