| P.č. |
Číslo  |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
SJF/0227/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
64.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
SJF/0226/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
213.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
SJF/0225/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
88.75 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
SJF/0224/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
78.72 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
SJF/0223/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
160.92 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
SJF/0222/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
39.46 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
SJF/0221/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
124.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
SJF/0220/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
635.64 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
SJF/0219/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
365.17 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
SJF/0218/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
332.64 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
SJF/0217/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
196.27 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
SJF/0216/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
178.57 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
SJF/0215/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
64.12 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
SJF/0214/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
J&B Unique SK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
168.96 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
SJF/0213/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
179.06 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
SJF/0212/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
192.69 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
SJF/0211/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
363.35 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
SJF/0210/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
547.85 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
SJF/0209/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
979.05 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
SJF/0208/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
604.77 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
