| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0001/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
122.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0002/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
121.71 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0003/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0004/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium pre MŠ |
76.62 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0005/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
12.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0006/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0007/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0008/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - MŠ, Š |
36.18 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0009/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety |
3111.66 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0010/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
88.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0011/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Finančný spravodaj |
13.67 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0012/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
82.51 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0013/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DSi DATA, s.r.o. |
prípojka internetu v MŠ |
101.90 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0014/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
inštalácia a školenie registra |
24.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0015/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - d |
557.94 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0016/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - Z |
346.68 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0017/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - t |
51.34 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0018/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektr.energie - h |
391.70 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0019/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Združenie obcí regionálne |
služby člena ZORVC Martin |
75.64 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0020/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiatní, spotre. m |
246.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
