P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FD /0021/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia 2/2017 - te |
136.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
22 |
FD /0022/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - horná MŠ |
3701.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0023/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - dolná MŠ |
1534.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0024/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - ZŠ |
3037.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
25 |
FD /0025/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
konzultácie aplikácií |
126.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0026/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
KARCHER - alkalický čistič |
58.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0027/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
VEMA, s.r.o. |
právo na používanie aktuálnej |
41.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0028/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0029/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0030/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 01/2017 |
467.48 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0031/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 01/2017 zo |
40.30 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0032/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
30.61 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0033/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY S.R. |
lyžiarsky kurz |
4200.19 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0034/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Peter Triebeľ - TRIPOSTAV |
novoročné posedenie |
250.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0035/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
58.08 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0036/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
činnosť technika OPP a PZS |
259.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0037/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
JOZEF JAGELKA |
doprava žiakova na lyžiarsky v |
600.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0038/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orbis Pictus Istropolitan |
pracovné zošity Etickej výchov |
8.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0039/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čiastiace prostriedky do umýva |
262.80 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0040/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm |
3136.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|