| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0041/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mob. |
65.80 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0042/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
platňa elektrická 6,0kW/230V |
381.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0043/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Občianske združenie Foném |
učebnice, učebné pomôcky |
99.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0044/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Občianske združenie Foném |
audio CD - farebné rozprávky p |
88.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0045/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slov |
elektronická triedna kniha |
19.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0046/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie Jankowice |
419.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0047/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret bal. |
686.23 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0048/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
18.12 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0049/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Martin Svetlošák |
priemyselný tovar |
11.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0050/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0051/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0052/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 02/2017 |
431.52 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0053/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF 02/2017 |
37.20 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0054/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0055/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
kábel, tonery, redukcia |
182.50 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0056/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
36.18 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0057/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
41.17 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0058/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ESET, spol. s r.o. |
licencia na 1 rok |
34.97 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0059/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
vrecká do vysávača |
15.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0060/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
99.16 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
