| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 61 |
FD /0061/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevné |
149.28 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 62 |
FD /0062/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
153.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /0063/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ |
65.62 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
FD /0064/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA retail, s.r.o. |
náhradné diely - ZELMER |
30.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
FD /0065/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevné |
131.46 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
FD /0066/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Štefan Volf AUTODIELŇA |
oprava motorového vozidla |
372.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /0067/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
177.47 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
FD /0068/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
APM Technik s.r.o. |
servis IT |
74.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
FD /0069/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Janckulík - SK, s.r.o. |
teplákové súpravy |
265.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /0070/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
105.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /0071/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
317.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /0072/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Kokoška Marián - MB.Kovan |
sklopné závesy na okná |
75.94 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /0073/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Jozef Medvecky |
výmena telesa varnej stolice |
45.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /0074/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
výpočtova technika - dataproje |
503.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
FD /0075/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Rastislav Banik-FILIP |
čistenie kanalizácie |
241.20 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
FD /0076/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
skladacia taška s logom školy |
183.12 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FD /0077/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
49.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
FD /0078/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
FD /0079/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FD /0080/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DOMATRA, s. r. o. |
priemyselný tovar |
64.68 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
