| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 881 |
SJF/0225/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
88.75 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 882 |
SJF/0226/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
213.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
SJF/0227/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
64.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
SJF/0228/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
227.51 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
SJF/0229/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
486.82 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
SJF/0230/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1134.67 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
SJF/0231/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
612.74 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
SJF/0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
326.04 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
SJF/0233/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
413.42 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
SJF/0234/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
143.90 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
SJF/0235/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
298.62 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
SJF/0236/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
8.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
SJF/0237/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
130.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
SJF/0238/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
166.65 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
SJF/0239/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
69.65 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
SJF/0240/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
100.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
SJF/0241/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
63.13 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
SJF/0242/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
32.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
SJF/0243/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
375.96 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
SJF/0244/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
783.28 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
