| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 901 |
SJF/0245/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
211.95 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 902 |
SJF/0246/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
873.16 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
SJF/0247/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
314.96 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FD /0001/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
146.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FD /0002/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za poskytovanie služby mV |
29.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FD /0004/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 01/201 |
42.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FD /0005/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
21.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FD /0006/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FD /0007/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FD /0008/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku-rekonštrukci |
543.90 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
FD /0009/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FD /0010/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FD /0011/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
139.32 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FD /0012/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
euroDIDACTsk s.r.o. |
vyučovacie pomôcky |
540.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FD /0013/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
členský poplatok rok 2019 |
76.15 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FD /0014/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ dole |
83.52 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
FD /0015/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ hore |
320.20 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FD /0016/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
188.95 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FD /0017/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
40.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
