| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 921 |
FD /0018/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Milan Delinčák - BUKOV VO |
dar-školské ovocie ŠJ |
130.72 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 922 |
FD /0019/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Milan Delinčák - BUKOV VO |
dar-školské ovocie ŠJ |
131.75 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 923 |
FD /0020/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
switch TP-Link ZŠ |
74.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 924 |
FD /0021/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
JAGELKA s.r.o. |
autiobusová preprava - vzdeláv |
202.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 925 |
FD /0022/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oľga Kolejáková K-STEN |
samonamáčacia pečiatka |
38.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 926 |
FD /0023/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
RAABE Dr.Josef Raabe Slov |
vyučovacie pomôcky ZŠ |
70.45 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 927 |
FD /0024/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky |
73.30 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 928 |
FD /0025/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku - Telocvičňa |
548.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 929 |
FD /0026/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
univerzálny čisticai prostried |
50.52 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 930 |
FD /0027/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní |
56.90 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 931 |
FD /0028/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ballux,spol.s r.o. |
seminár-Školské stravovanie |
20.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 932 |
FD /0029/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Lucia Cifrová |
oprava notebooku HP |
100.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 933 |
FD /0030/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 02/201 |
42.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 934 |
FD /0031/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
100.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 935 |
FD /0032/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
199.54 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 936 |
FD /0033/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ing. Jozef Medvecky |
doplnenie zásuviek v jedálni |
48.79 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 937 |
FD /0034/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie MŠ |
734.23 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 938 |
FD /0035/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Peter Triebeľ - TRIPOSTAV |
novoročná kapustnica SF |
305.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 939 |
FD /0036/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci SF 01/2019 |
65.70 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 940 |
FD /0037/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 01/2019 |
840.96 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
