| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 941 |
FD /0038/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 942 |
FD /0039/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
preddavok el.energia ZŠ |
3001.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 943 |
FD /0040/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energie MŠ dolná |
626.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 944 |
FD /0041/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia |
3929.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 945 |
FD /0042/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia |
47.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 946 |
FD /0043/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 947 |
FD /0044/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 948 |
FD /0045/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3739.83 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 949 |
FD /0046/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
umývací prostriedok do umývačk |
71.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 950 |
FD /0048/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
predplatné-úplné znenia ročník |
131.86 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 951 |
FD /0049/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
ročný prístup - verejná správa |
117.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 952 |
FD /0050/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
tonery do tlačiarní |
160.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 953 |
FD /0051/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
činnosť technika OPP, PZS |
259.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 954 |
FD /0052/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Miroslav Lipničan |
prípravné práce na údržbe prie |
1681.82 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 955 |
FD /0053/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
40.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 956 |
FD /0054/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
toner do tlačiarne |
9.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 957 |
FD /0055/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AGROVEX Novoť, družstvo |
lyžiarsky výcvik-ubytovanie |
1786.40 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 958 |
FD /0056/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Milan Vlčák |
preprava žiakov - lyžiarský vý |
700.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 959 |
FD /0057/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
umývací prostriedok do umývačk |
63.60 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 960 |
FD /0058/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 03/201 |
42.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
