| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 81 |
FD /0081/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevné |
140.57 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 82 |
FD /0082/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci 03/2017 - so |
43.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 83 |
FD /0083/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Školská jedáleň |
obedy zamestnanci - 032017 |
505.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 84 |
FD /0084/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 85 |
FD /0085/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
36.48 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 86 |
FD /0086/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa dát a portálu na rok 20 |
43.20 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 87 |
FD /0087/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov na rok |
204.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 88 |
FD /0088/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
J.A.A.P, s.r.o. |
posedenie - deň učiteľov |
636.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 89 |
FD /0089/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
65.80 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 90 |
FD /0090/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
pečiatka, pečiatkové farby |
59.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 91 |
FD /0091/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GAVIS, s.r.o. |
vypracovanie dokumentacie Žiad |
480.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 92 |
FD /0092/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
CEWE a.s., Bratislava |
fotoaparát s príslušenstvom |
262.94 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 93 |
FD /0093/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
hnedouhoľné brikety |
252.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 94 |
FD /0094/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostriedok do umývačky riadu |
131.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 95 |
FD /0095/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ESET, spol. s r.o. |
ESET Smart Security - licencia |
24.46 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 96 |
FD /0096/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - preddavok |
49.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 97 |
FD /0097/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vyúčtovanie vodné a stočné v M |
297.90 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 98 |
FD /0098/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vyúčtovanie vodné a stočné v Š |
211.30 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 99 |
FD /0099/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vyúčtovanie vodné a stočné v Z |
215.38 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 100 |
FD /0100/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné - preddavok ZŠ |
100.00 |
15.05.2017 |
Faktúra |
|
|
