Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3312)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
41 FD /0038/24 ZŠ s MŠ Klin DSi DATA, s.r.o. Internet 02/24 4.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
42 FD /0039/24 ZŠ s MŠ Klin Školská jedáleň prispevok zamestnávateľa na ob 1601.76 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0040/24 ZŠ s MŠ Klin Školská jedáleň obedy zemestnanaci SF 01/2024 56.80 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0041/24 ZŠ s MŠ Klin OutNet, s.r.o. servis notebookov 205.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
45 FD /0042/24 ZŠ s MŠ Klin TOPSET Solutions s.r.o. nastavenie programu na PC 24.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
46 FD /0043/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia telocvičňa 02/2024 85.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0044/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik Energie 2170.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0045/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia horná MŠ 5040.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
49 FD /0046/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia ZŠ 4810.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0047/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ŠJ 150.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
51 FD /0048/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ZŠ 140.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
52 FD /0049/24 ZŠ s MŠ Klin Dávid Vorčák klávesnica + myš 36.18 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0050/24 ZŠ s MŠ Klin Melgo s.r.o. Laserový gravírovací prístroj 331.80 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD/0051/24 ZŠ s MŠ Klin Miroslav Jagelka preprava lyžiarsky výcvik 960.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
55 FD/0052/24 ZŠ s MŠ Klin Michal Miškovič-ANAMI Interiérové žalúzie 740.40 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD/0053/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky ZŠ 27.55 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD/0054/24 ZŠ s MŠ Klin Kúpele Lúčky a. s. rekreačný pobyt 690.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD/0055/24 ZŠ s MŠ Klin Florek Trade s.r.o. Lyžiarsky výcvik 3390.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD/0056/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky MŠ dole 25.62 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD/0057/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky MŠ hore 354.24 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 3/166 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo