| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 901 |
FD /0024/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
oprava spotrebičov ŠJ |
93.96 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 902 |
FD /0030/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
revízna správa - umývačka riad |
30.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
FD /0031/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
100.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FD /0039/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čiastiace prostriedky do umýva |
262.80 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FD /0042/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
platňa elektrická 6,0kW/230V |
381.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FD /0043/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prepínač, gombík, pružina-opra |
24.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FD /0053/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývacie prostriedky do umývač |
136.80 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FD /0069/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čistiace prostriedky do umývač |
158.40 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FD /0091/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostriedok do umývačky riadu |
69.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FD /0094/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostriedok do umývačky riadu |
131.40 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FD /0147/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostr.do umývačky riadu |
132.96 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
FD /0155/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
oprava konvektomaru - výmena t |
112.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FD /0205/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Stroj umývací, Skriňa chladiac |
5000.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FD /0209/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
riad do ŠJ |
201.46 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FD /0216/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
regulátor tlaku-rákový ventil |
182.40 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FD /0216/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývací prostriedok do umývačk |
150.72 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FD /0219/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
kuchynský riad - ŠJ |
1245.58 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
FD /0220/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
konvektomat, panva el., kuch. |
10596.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FD /0227/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
potraviny ŠJ |
66.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FD /0236/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
prostriedky do umývačky riadu |
129.60 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
