| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0189/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
2U spol. s r.o. |
vlajky SR, EU |
104.40 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0326/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
3DeS s.r.o. |
materiál do 3D tlačiarne |
100.93 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0111/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
3M Group s.r.o. |
lyžičky malé - ŠJ |
25.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0060/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
4Home, a.s. |
sada utierok- deň učiteľov, da |
482.31 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0300/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
4kids s.r.o. |
hračky - MŠ |
103.57 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0048/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
A-WINGS s.r.o. |
dielenský pracovný stôl |
204.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0373/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
A&M Pharm s.r.o. |
antigénové testy, respirátory |
1518.33 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0382/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
A&M Pharm s.r.o. |
antigénové testy, respirátory |
371.67 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0029/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ABBECON s.r.o. |
nôž do kosačky |
92.45 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0122/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
ABCedu, a. s. |
Edukačné pomôcky I. stupeň |
168.96 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0081/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AbiiCom s.r.o. |
mapy |
347.10 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0273/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AbiiCom s.r.o. |
mapy |
269.10 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0052/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Adam Lukáčik |
ochranná podložka pod stoličku |
43.59 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
SJF/0005/005 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny - ŠJ |
476.04 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
SJF/0005/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
548.96 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
SJF/0009/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
417.77 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
SJF/0013/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
590.47 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
SJF/0014/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
595.32 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
SJF/0039/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
777.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
SJF/0039/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
419.36 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
