| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3101 |
SJF/0065/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
66.72 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 3102 |
SJF/0092/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
195.06 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3103 |
SJF/0105/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
171.08 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3104 |
SJF/0142/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
44.36 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3105 |
SJF/0153/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TAURIS, a.s. |
potraviny ŠJ |
56.60 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3106 |
FD /0313/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tech. sl. mesta Námestovo |
plavecký výcvik |
1164.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3107 |
FD/0109/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Technické služby, s. r. o. |
Skládkovanie odpadu - objemný |
204.25 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3108 |
FD /0231/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
kancelárske stoly pre AU - 8 k |
632.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3109 |
FD /0237/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
CUBA dvojkreslo ekokoža-MŠ |
147.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3110 |
FD/0090/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk |
Nepremokavý chránič na postie |
61.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3111 |
FD /0205/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
samolepky MŠ |
108.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3112 |
FD /0398/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tomáš Čiernik |
oprava kúrenia a výmena radiát |
1010.89 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3113 |
FD /0095/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tomáš Dibdiak |
slávnostný obed - deň učiteľov |
900.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3114 |
FD /0107/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Tomáš Dibdiak |
posedenie - deň učiteľov |
611.00 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3115 |
FD /0123/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tomáš Dibdiak |
catering ku dňu učiteľov |
689.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3116 |
FD /0357/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TopRobot s.r.o. |
hobot 268, náhradné utierky a |
747.40 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3117 |
FD /0004/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov - CD |
25.20 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3118 |
FD /0005/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
12.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3119 |
FD /0005/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
21.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3120 |
FD /0013/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Inštalácia verzie 2023 - Pokla |
24.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
