| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3141 |
FD /0110/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
import databázy - WINCITY Regi |
24.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 3142 |
FD /0119/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
vytvorenie a zaslanie prístupo |
18.00 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3143 |
FD /0312/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
nastavenie programov a prepoje |
24.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3144 |
FD /0388/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
4.20 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3145 |
FD/0071/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
TOPSET Solutions s.r.o. |
zmluva č. tz20212-04-02jv1 |
43.20 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3146 |
FD/0074/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
TOPSET Solutions s.r.o. |
zmluva č A/3035/01/2008 |
906.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3147 |
FD /0138/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TRIOMAT, s.r.o. |
ŠKD-pomôcky |
281.79 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3148 |
FD /0169/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tulipánik s.r.o. |
Plavecký výcvik |
1565.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3149 |
FD /0184/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tulipánik s.r.o. |
plavecký výcvik predškolákov v |
1833.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3150 |
FD /0307/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Tulipánik s.r.o. |
plavecký výcvik - deti MŠ |
1184.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3151 |
FD/0129/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Tulipánik s.r.o. |
Plavecký výcvik 4. ročník |
972.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3152 |
FD /0006/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiaci prostriedok |
55.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3153 |
FD /0010/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
Vrecká do vysávača |
15.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3154 |
FD /0026/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
KARCHER - alkalický čistič |
58.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3155 |
FD /0026/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
univerzálny čisticai prostried |
50.52 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3156 |
FD /0028/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
univerzálny čistiacie prostrie |
60.20 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3157 |
FD /0059/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
vrecká do vysávača |
15.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3158 |
FD /0152/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiace prostriedky, vrecká d |
206.04 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3159 |
FD /0163/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
U-MAX, spol.s.r.o. |
priemyselný tovar, čistiace pr |
109.95 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3160 |
FD /0178/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
183.70 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
