| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3281 |
FD /0301/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Pracovné zošity 1. ročník - Ná |
115.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 3282 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3283 |
FD /0042/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevné pelety |
3739.30 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3284 |
FD /0045/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3739.83 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3285 |
FD /0094/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3546.24 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3286 |
FD /0103/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
Drevené pelety |
1737.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3287 |
FD /0196/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3543.20 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3288 |
FD /0251/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3792.60 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3289 |
FD /0296/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3814.63 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3290 |
FD /0328/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
Pelety |
3431.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3291 |
FD /0348/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3452.90 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3292 |
FD /0389/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
4062.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3293 |
FD /0277/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Wolters Kluwer, spol. s r |
Portal Direktor + časopis Mana |
126.48 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3294 |
FD /0305/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Wolters Kluwer, spol. s r |
Manažment školy r. 2019 |
149.00 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3295 |
FD /0313/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Wolters Kluwer, spol. s r.o |
predplatné - MŠ + Direktor r.2 |
155.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3296 |
FD /0247/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Fixa Prisma set 10x10 - fixy p |
125.27 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3297 |
FD /0024/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZAP-EL s.r.o. |
servis zabezpečovacieho zariad |
141.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3298 |
FD /0059/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZAP-EL s.r.o. |
servisné práce - zabezpečovací |
145.20 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3299 |
FD /0003/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby -člen RVC M |
76.36 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3300 |
FD /0005/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Vzdelávacie služby členom RVC |
76.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
