| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
SJF/0052/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
557.05 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
SJF/0053/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
663.13 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
SJF/0062/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
796.54 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
SJF/0071/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
639.63 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
SJF/0072/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
208.55 |
28.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
SJF/0074/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
431.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
SJF/0076/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
29.57 |
28.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
SJF/0090/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
701.49 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
SJF/0097/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
279.38 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
SJF/0100/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
463.33 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
SJF/0105/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny - ŠJ |
512.76 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
SJF/0110/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
781.88 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
SJF/0119/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
732.88 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
SJF/0123/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny - ŠJ |
307.64 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
SJF/0127/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
37.59 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
SJF/0135/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
575.66 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
SJF/0137/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
25.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
SJF/0140/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
350.22 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
SJF/0142/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
424.88 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
SJF/0145/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
467.99 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
