| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 881 |
FD /0154/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
expondo GmbH |
meteostanica |
75.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 882 |
FD /0261/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
EYA Interiér, s.r.o. |
závesový materiál ŠJ |
762.77 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
FD /0116/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
F-PARKET s.r.o. |
laminátová podlaha - ŠJ |
166.34 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
FD /0241/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
F-PARKET s.r.o. |
Koberce - výmena v MŠ |
6825.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
FD /0275/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
F-PARKET s.r.o. |
podložky pod stoličky - MŠ |
406.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
FD /0339/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
FaxCopy a.s. |
popisovače na tabuľu, stierky |
54.14 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
FD /0034/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Florek Trade s.r.o. |
lyžiarsky výcvik |
5200.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
FD /0073/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Florek Trade s.r.o. |
lyžiarsky kurz od 21.2.2022 do |
2940.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
FD/0055/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Florek Trade s.r.o. |
Lyžiarsky výcvik |
3390.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
SJF/0038/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
potraviny ŠJ |
412.80 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
SJF/0042/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
potraviny ŠJ |
366.26 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
SJF/0075/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
potraviny ŠJ |
276.86 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
SJF/0089/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
potraviny ŠJ |
73.81 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
SJF/0096/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
potraviny ŠJ |
35.21 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
FD /0353/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
FORBYT, s.r.o. |
obrusy 16x140 - jedáleň |
140.16 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
FD /0360/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
František Blaškovič BIF |
výroba a montáž mreží na techn |
888.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
FD /0291/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
František Janoviak - |
oprava chladničky |
181.68 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
FD /0015/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývací prostriedok |
72.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
FD /0018/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Oprava umývačky riadu |
30.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
FD /0023/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývací prostriedok |
69.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
