P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
901 |
FD /0310/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTROLUX, s. r. o. |
pracovný stôl ŠJ |
401.28 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
902 |
FD /0048/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GAVIS, s.r.o. |
poradenské služby pri implemen |
28.80 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
903 |
FD /0091/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GAVIS, s.r.o. |
vypracovanie dokumentacie Žiad |
480.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
904 |
FD /0331/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Gorila.sk |
rozprávkové knihy - MŠ |
46.09 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
905 |
FD /0157/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Herplast, s.r.o. |
sieťky |
18.06 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
906 |
FD /0263/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Herplast, s.r.o. |
žalúzie MŠ |
760.79 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
907 |
FD /0044/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
HERZ, spol. s.r.o. |
servis kotla |
258.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
908 |
FD /0169/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
HERZ, spol. s.r.o. |
servis kotla v ZŠ |
232.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
909 |
FD /0212/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
HERZ, spol. s.r.o. |
pravidelná servisná prehliadka |
1175.40 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
910 |
FD /0277/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
HERZ, spol. s.r.o. |
pravidelná servisná prehliadka |
783.48 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
911 |
FD /0293/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
HERZ, spol. s.r.o. |
pravidelná servisná prehliadka |
468.01 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
912 |
FD /0299/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
HERZ, spol. s.r.o. |
servisná prehliadka- havarijný |
3639.37 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
913 |
SJF/0007/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
391.72 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
914 |
SJF/0013/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
900.18 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
915 |
SJF/0014/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
2104.89 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
916 |
SJF/0022/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1143.59 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
917 |
SJF/0023/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
989.19 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
918 |
SJF/0025/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1673.58 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
919 |
SJF/0029/029 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny - ŠJ |
1032.69 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
920 |
SJF/0030/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1306.30 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|