| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0225/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Želmíra Moravčíková |
Postieľková súprava - 20 ks |
171.05 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0226/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Želmíra Moravčíková |
Postieľková súprava - 4 ks |
34.21 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0081/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Zuzana Hamranová |
čistiace prostriedky |
1629.10 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0283/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Zuzana Hamranová |
stroj na vyrezávanie a embosov |
239.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0319/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZIP SPORT FASHION s. r. o. |
paličky na nordic walking |
1180.80 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0003/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby -člen RVC M |
76.36 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0005/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Vzdelávacie služby členom RVC |
76.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0010/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Združenie obcí regionálne |
služby členom ZORVC Martin na |
75.70 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0011/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby r. 2022 |
76.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0013/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
členský poplatok rok 2019 |
76.15 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0019/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Združenie obcí regionálne |
služby člena ZORVC Martin |
75.64 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0067/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Združenie obcí regionálne |
Účtovné súvzťažnosti v samospr |
26.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0121/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Účtovné súvsťažnosti od 01.01. |
40.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0024/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZAP-EL s.r.o. |
servis zabezpečovacieho zariad |
141.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0059/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ZAP-EL s.r.o. |
servisné práce - zabezpečovací |
145.20 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0247/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Fixa Prisma set 10x10 - fixy p |
125.27 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0313/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Wolters Kluwer, spol. s r.o |
predplatné - MŠ + Direktor r.2 |
155.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0277/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Wolters Kluwer, spol. s r |
Portal Direktor + časopis Mana |
126.48 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0305/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Wolters Kluwer, spol. s r |
Manažment školy r. 2019 |
149.00 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
