| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3101 |
SJF/0163/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
204.42 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 3102 |
SJF/0163/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
61.44 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3103 |
SJF/0164/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
90.72 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3104 |
SJF/0164/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
12.90 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3105 |
SJF/0167/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
312.36 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3106 |
SJF/0168/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
463.39 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3107 |
SJF/0174/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
273.35 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3108 |
SJF/0195/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
163.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3109 |
SJF/0224/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
78.72 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3110 |
FD /0306/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bc. Mária Žemberová - MAR |
detská posteľná súprava - 25 k |
262.50 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3111 |
FD /0136/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Baribal s.r.o. |
detský nábytok - MŠ |
497.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3112 |
FD /0330/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Baribal s.r.o. |
hračky MŠ |
213.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3113 |
FD /0028/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Ballux,spol.s r.o. |
seminár-Školské stravovanie |
20.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3114 |
FD /0186/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bábkové divadlo spod Spiš |
divadelné predstavenie v MŠ |
127.50 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3115 |
FD /0093/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
B2Bpartner s.r.o. |
skriňa univerzálna na spisy |
241.20 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3116 |
FD /0141/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
B2Bpartner s.r.o. |
stojan na bicykle |
331.20 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3117 |
FD /0343/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
B2Bpartner s.r.o. |
Kovová lekárnička s náplňou |
144.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3118 |
FD /0055/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servis automobilu |
108.78 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3119 |
FD /0125/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servisná prehliadka auta - NO5 |
205.52 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3120 |
FD /0146/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servis automobilu |
55.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
