| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3121 |
FD /0296/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AUTOVAV s.r.o. |
servis automobilu |
148.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 3122 |
FD /0063/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Asociácia správcov regist |
odborný seminár-správa dokumen |
39.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3123 |
FD /0010/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
ASC Applied Software Cons |
EduPage eGovernment modul |
288.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3124 |
FD /0147/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018 |
349.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3125 |
FD /0155/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
čipy |
80.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3126 |
FD /0158/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
eGovernment modul |
171.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3127 |
FD /0168/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019 |
349.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3128 |
FD /0183/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda r. 2020 |
429.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3129 |
FD /0187/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024 |
589.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3130 |
FD /0255/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
čipy |
40.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3131 |
FD /0314/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ASC Applied Software Cons |
aSc Agenda r.2021 |
429.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3132 |
FD /0094/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
preprava žiakov - ALTIS - korč |
57.60 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3133 |
FD /0187/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
preprava žiakov |
36.24 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3134 |
FD /0187/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
preprava žiakova Klin - Slanic |
64.80 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3135 |
FD /0068/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
APM Technik s.r.o. |
servis IT |
74.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3136 |
SJF/0001/001 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny - ŠJ |
81.88 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3137 |
SJF/0002/002 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny - ŠJ |
68.45 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3138 |
SJF/0006/006 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny - ŠJ |
124.44 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3139 |
SJF/0009/009 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny - ŠJ |
34.00 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3140 |
SJF/0011/011 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny - ŠJ |
129.88 |
11.04.2018 |
Faktúra |
|
|
