| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0042/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevné pelety |
3739.30 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0045/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3739.83 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0094/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3546.24 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0103/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
Drevené pelety |
1737.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0196/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3543.20 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0251/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3792.60 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0296/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
drevené pelety |
3814.63 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0328/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
Pelety |
3431.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0348/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3452.90 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0389/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
4062.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0300/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Pracovné zošity 2. a 4. ročník |
212.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0301/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Pracovné zošity 1. ročník - Ná |
115.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0020/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
tonery |
170.40 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0021/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
tonery |
96.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0160/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
toner |
60.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0189/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
toner do tlačiarne |
38.40 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0287/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
tonery do tlačiarní |
188.40 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0310/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
tonery do tlačiarní |
123.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0320/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
tonery do tlačiarní |
612.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
