| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0320/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VS-Laser,s.r.o. |
toner do tlačiarne |
96.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD/0072/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
VS-Laser,s.r.o. |
tonery ZŠ |
237.60 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0309/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Volejbal, s.r.o. |
volejbalová lopta - 10 ks |
550.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0094/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Vida XL Europe B.V. |
vyvýšené záhradné kvetináče |
583.92 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0149/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Vida XL Europe B.V. |
otočný strelecký terč |
57.98 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0026/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
servisné webináre Štandard |
21.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0177/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
Licenčná zmluva 08/2020-07/202 |
138.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0219/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
vzdialená servisná podpora |
60.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0232/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
MINI SKLAD |
273.60 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0253/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
servisná a licenčná zmluva |
210.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0306/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
inštalácia a konfigurácia SW - |
123.60 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0088/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
vzdialená servisná podpora |
98.40 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0129/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
vzdialená servisná podpora |
60.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0195/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
5 webinárov - ŠJ |
24.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0200/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Verejná informačná služba |
inštalácia a konfigurácia SW s |
201.60 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0239/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
nastavenie stravníkov, zmena c |
175.50 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0240/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Verejná informačná služba |
licenčná zmluva na program ŠJ |
138.00 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0240/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
licenčná zmluva 8/2019-7/2020 |
138.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0249/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Verejná informačná služba |
inštalácia a konfigurácia soft |
12.00 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0002/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za poskytovanie služby mV |
29.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
