| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0001/24 |
ZŠ s MŠ Klin
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 01/202 |
48.00 |
26.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
SJF/0038/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
35.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0001/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
122.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0001/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
125.38 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0002/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - pevná |
121.71 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0002/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0003/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0003/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Albín Franek |
kancelárske a kompenzačné pomô |
61.57 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0004/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Nakladatelství FORUM s.r. |
Logopedárium pre MŠ |
76.62 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0004/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Obec Klin |
poistenie majetku |
503.61 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0005/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
12.60 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0005/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
384.37 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0006/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné ZŠ |
100.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0006/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
42.99 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0007/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné, stočné - ŠJ |
80.00 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0007/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
885.84 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0008/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - MŠ, Š |
36.18 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0008/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie elektrickej energi |
898.77 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0009/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety |
3111.66 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0009/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - mobil |
25.00 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
