| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3121 |
SJF/0122/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
154.39 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 3122 |
SJF/0123/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1179.46 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3123 |
SJF/0123/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
276.54 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3124 |
SJF/0123/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
142.07 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3125 |
SJF/0123/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
984.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3126 |
SJF/0124/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
313.04 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3127 |
SJF/0124/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
87.28 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3128 |
SJF/0124/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
259.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3129 |
SJF/0124/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
447.18 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3130 |
SJF/0125/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
60.65 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3131 |
SJF/0125/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
1020.57 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3132 |
SJF/0125/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
370.46 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3133 |
SJF/0125/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
389.25 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3134 |
SJF/0126/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
59.94 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3135 |
SJF/0126/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
296.29 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3136 |
SJF/0126/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
133.30 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3137 |
SJF/0126/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
144.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3138 |
SJF/0127/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
89.24 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3139 |
SJF/0127/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
196.84 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3140 |
SJF/0127/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
37.59 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
