P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
DO /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
vyúčtovanie el.energie za rok |
86.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
2 |
DO /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energia ZŠ za r.2 |
1259.53 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
3 |
DO /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
Preplatok el.energie v MŠ za r |
2192.64 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
4 |
FD /0001/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
146.99 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /0001/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Verejná správa - ročný prístup |
165.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /0001/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby za 01/ |
42.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /0001/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkona zodpovednej osoby 01/20 |
42.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /0002/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
popl.za poskytovanie služby mV |
29.16 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /0002/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
prevádzka verejnej IP stanice |
6.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /0002/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT |
268.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /0002/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
správa IT za 12/2022 |
268.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /0003/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3039.84 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /0003/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostné služby |
10.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /0003/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
159.97 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /0003/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby -člen RVC M |
76.36 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /0004/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby 01/201 |
42.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /0004/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
140.36 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /0004/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov - CD |
25.20 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /0004/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
56.61 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
20 |
FD /0005/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov |
21.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|