| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3081 |
SJF/0203/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
142.37 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 3082 |
SJF/0204/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
64.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3083 |
SJF/0205/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RAJO a.s. |
potraviny ŠJ |
12.60 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3084 |
SJF/0206/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
14.95 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3085 |
SJF/0207/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
53.66 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3086 |
SJF/0208/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
604.77 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3087 |
SJF/0209/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
979.05 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3088 |
SJF/0210/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
547.85 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3089 |
SJF/0211/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
363.35 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3090 |
SJF/0212/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
192.69 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3091 |
SJF/0213/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
179.06 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3092 |
SJF/0214/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
J&B Unique SK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
168.96 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3093 |
SJF/0215/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
64.12 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3094 |
SJF/0216/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
178.57 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3095 |
SJF/0217/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
196.27 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3096 |
SJF/0218/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
332.64 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3097 |
SJF/0219/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
365.17 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3098 |
SJF/0220/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
635.64 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3099 |
SJF/0221/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
124.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3100 |
SJF/0222/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
AG FOODS Sk s.r.o. |
potraviny ŠJ |
39.46 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
