| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3101 |
SJF/0223/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
160.92 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 3102 |
SJF/0224/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny ŠJ |
78.72 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3103 |
SJF/0225/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
88.75 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3104 |
SJF/0226/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
213.11 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3105 |
SJF/0227/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
64.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3106 |
SJF/0228/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
227.51 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3107 |
SJF/0229/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
486.82 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3108 |
SJF/0230/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1134.67 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3109 |
SJF/0231/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
612.74 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3110 |
SJF/0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
326.04 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3111 |
SJF/0233/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
413.42 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3112 |
SJF/0234/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
143.90 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3113 |
SJF/0235/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
298.62 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3114 |
SJF/0236/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
8.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3115 |
SJF/0237/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
130.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3116 |
SJF/0238/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
166.65 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3117 |
SJF/0239/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
69.65 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3118 |
SJF/0240/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
100.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3119 |
SJF/0241/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
63.13 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3120 |
SJF/0242/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
32.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
