Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:18.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3312)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
3141 FD /0013/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky ZŠ 133.71 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3142 FD /0014/24 ZŠ s MŠ Klin BIOPEL, a.s. pelety 8085.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3143 FD /0015/24 ZŠ s MŠ Klin VEMA, s.r.o. Poplatok za využívanie Vema Cl 318.24 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3144 FD /0016/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. Čistiace prostriedky ŠJ 299.83 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3145 FD /0017/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky MŠ dole 170.62 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3146 FD /0018/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky MŠ hore 701.13 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3147 FD /0019/24 ZŠ s MŠ Klin Združenie obcí regionálne vzdelávacie služby na rok 2024 76.90 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3148 FD /0020/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ZŠ 280.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3149 FD /0021/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ŠJ 300.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3150 FD /0022/24 ZŠ s MŠ Klin D. H. KOMPLET s. r. o. čistiace prostriedky ZŠ 13.80 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3151 FD /0023/24 ZŠ s MŠ Klin Dávid Vorčák baterie 74.99 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3152 FD /0024/24 ZŠ s MŠ Klin GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. oprava spotrebičov ŠJ 93.96 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3153 FD /0025/24 ZŠ s MŠ Klin Oľga Kolejáková K-STEN reflexné vesty 297.49 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3154 FD /0026/24 ZŠ s MŠ Klin osobnyudaj.sk, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 02/202 48.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3155 FD /0027/24 ZŠ s MŠ Klin Marek Cifra Správa IT 02/2024 278.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3156 FD /0028/24 ZŠ s MŠ Klin KOTLY LOKCA, s.r.o. uhlie MŠ 825.48 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3157 FD /0029/24 ZŠ s MŠ Klin OutNet, s.r.o. PC + monitor ZŠ hospodárka 833.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3158 FD /0030/24 ZŠ s MŠ Klin Martin Svetlošák priemyselný tovar 35.58 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3159 FD /0031/24 ZŠ s MŠ Klin DOMATRA, s. r. o. priemyselný tovar 123.52 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3160 FD /0032/24 ZŠ s MŠ Klin Idea4U s. r. o. materiál do 3D tlačiarne 106.51 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 158/166 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo