Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3312)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
3161 FD /0033/24 ZŠ s MŠ Klin SmartBooks, a. s. licencia SmartBooks 4200.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3162 FD /0034/24 ZŠ s MŠ Klin L.L. Fox CZ s. r. o. materiál do 3D tlačiarne 46.78 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3163 FD /0035/24 ZŠ s MŠ Klin Oľga Kolejáková K-STEN reflexné vesty MŠ 258.34 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3164 FD /0036/24 ZŠ s MŠ Klin Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 184.66 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3165 FD /0037/24 ZŠ s MŠ Klin Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 48.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3166 FD /0038/24 ZŠ s MŠ Klin DSi DATA, s.r.o. Internet 02/24 4.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3167 FD /0039/24 ZŠ s MŠ Klin Školská jedáleň prispevok zamestnávateľa na ob 1601.76 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3168 FD /0040/24 ZŠ s MŠ Klin Školská jedáleň obedy zemestnanaci SF 01/2024 56.80 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3169 FD /0041/24 ZŠ s MŠ Klin OutNet, s.r.o. servis notebookov 205.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3170 FD /0042/24 ZŠ s MŠ Klin TOPSET Solutions s.r.o. nastavenie programu na PC 24.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3171 FD /0043/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia telocvičňa 02/2024 85.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3172 FD /0044/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik Energie 2170.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3173 FD /0045/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia horná MŠ 5040.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3174 FD /0046/24 ZŠ s MŠ Klin Stredoslovenská energetik energia ZŠ 4810.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3175 FD /0047/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ŠJ 150.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3176 FD /0048/24 ZŠ s MŠ Klin Oravská vodár.spoločnosť vodné, stočné ZŠ 140.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3177 FD /0049/24 ZŠ s MŠ Klin Dávid Vorčák klávesnica + myš 36.18 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3178 FD /0050/24 ZŠ s MŠ Klin Melgo s.r.o. Laserový gravírovací prístroj 331.80 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3179 FD/0051/24 ZŠ s MŠ Klin Miroslav Jagelka preprava lyžiarsky výcvik 960.00 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3180 FD/0052/24 ZŠ s MŠ Klin Michal Miškovič-ANAMI Interiérové žalúzie 740.40 26.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 159/166 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo