| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0005/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Vzdelávacie služby členom RVC |
76.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0005/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Albín Pisarčík |
činnosť ABT |
150.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0005/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku |
543.90 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0006/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0006/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
čistiaci prostriedok |
55.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0006/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Solitea Slovensko , a.s. |
služba mobilný výpl.lístok |
23.88 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0006/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 01/2023 |
4.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0007/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o |
bezpečnostné služby |
10.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0007/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Marek Cifra |
počítačové služby |
268.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0007/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
bezpečnostné služby |
10.76 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0007/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
čierne uhlie ekoret balený |
1325.50 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0008/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
poistenie majetku-rekonštrukci |
543.90 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0008/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovenej osoby 01/2021 |
42.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0008/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
VSSR - ročný prístup |
204.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0008/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Mgr. Jozef Parížek |
novoročná kapustnica |
650.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0009/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ŠJ |
80.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0009/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Finančný spravodajca |
16.39 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0009/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Finančný spravodajca |
12.05 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0009/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 01/2023 |
80.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0010/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné ZŠ |
100.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
