| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0010/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
Vrecká do vysávača |
15.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0010/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky ZŠ |
174.23 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0010/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Oravská vodár.spoločnosť |
vodné a stočné 01/2023 |
100.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0011/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Albín Franek |
kancelárske potreby |
139.32 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0011/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Gro |
Predplatné pre riaditeľov škôl |
24.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0011/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby r. 2022 |
76.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0011/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Poradca podnik.,spol.s r. |
Finančný spravodajca rok 2022 |
33.41 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0012/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
euroDIDACTsk s.r.o. |
vyučovacie pomôcky |
540.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0012/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
LUNYS, s.r.o. |
Školské ovocie |
30.61 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0012/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DSi DATA, s.r.o. |
internet 01/2022 |
7.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0012/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alfa Pureo s.r.o. |
vône do osviežovačov vzduchu |
104.99 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0013/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
členský poplatok rok 2019 |
76.15 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0013/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačné služby |
30.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0013/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ - horn |
57.27 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0013/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Inštalácia verzie 2023 - Pokla |
24.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0014/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ dole |
83.52 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0014/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Obec Klin |
Poistenie majetku |
543.90 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0014/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ - doln |
13.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0014/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za dátové prostredie |
278.16 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0015/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
D. H. KOMPLET s. r. o. |
čistiace prostriedky MŠ hore |
320.20 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
