| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 901 |
FD /0328/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
Pelety |
3431.50 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 902 |
FD /0348/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
3452.90 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
FD /0389/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
4062.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FD /0040/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm |
3136.44 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FD /0223/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm |
1593.00 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FD /0251/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm |
2014.26 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FD /0309/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm |
998.28 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FD /0016/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
BIOPEL, a.s. |
pelety 6 mm ložené |
9408.96 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FD/0084/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
NATIONAL PEN |
Perá s logom |
120.29 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FD /0245/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
periodická kontrola a tlaková |
328.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FD /0222/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
periodická kontrola HP |
201.79 |
07.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
FD /0255/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
periodická kontrola HP |
226.99 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FD /0228/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
periodická kontrola hydrantov |
255.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FD /0194/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Periskop s.r.o. - člen Ko |
Periskop pre riaditeľov škôl - |
24.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FD /0112/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Alza sk s.r.o. |
perkusie - ŠKD |
78.60 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FD /0175/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
PHP, označenia |
65.18 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FD /0156/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
MÁRIO FENIK |
piesok MŠ a ZŠ |
255.36 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
SJF/0042/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Michal Hrkeľ |
piotraviny ŠJ |
39.60 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FD /0283/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
DOMATRA, s. r. o. |
piremyselný tovar |
56.19 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FD/0076/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
NOMILAND, s.r.o. |
Plachta s gumou |
300.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
