| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3281 |
FD /0019/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby na rok 2024 |
76.90 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 3282 |
FD /0011/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby r. 2022 |
76.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3283 |
FD /0088/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
vzdialená servisná podpora |
98.40 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3284 |
FD /0129/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
vzdialená servisná podpora |
60.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3285 |
FD /0219/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
vzdialená servisná podpora |
60.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3286 |
FD /0356/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
Webinár PAM |
42.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3287 |
FD /0057/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
Webinár PAM - online |
54.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3288 |
FD /0137/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Ján Cibula TIMES - V |
WIFI ROUTRE |
932.80 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3289 |
FD /0133/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
Wifi USB adapter - MŠ |
56.40 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3290 |
FD /0098/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
WinCITY Majetok - úprava dát v |
48.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3291 |
FD /0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Romaňák Anton |
zabezpečenia schodiska, držiak |
1197.60 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3292 |
FD/0130/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Zabezpečenie preskúšanie obslu |
303.60 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3293 |
FD /0140/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
STIEFEL EUROCART spol. s |
Základné pojmy, Kniha - Zlatý |
100.00 |
22.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3294 |
FD /0151/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Oľga Kolejáková K-STEN |
zakrývacia plachta na pieskovi |
120.00 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3295 |
FD /0305/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dávid Vorčák |
záložný zdroj - 2 ks |
76.56 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3296 |
FD /0065/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
záložný zdroj ZŠ - 2 ks |
173.76 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 3297 |
FD /0248/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
U-MAX, spol.s.r.o. |
zapožičanie čistiaceho stroja |
542.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3298 |
FD /0261/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
EYA Interiér, s.r.o. |
závesový materiál ŠJ |
762.77 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3299 |
FD /0210/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
REKOST s.r.o. |
zemné práce - Altánok MŠ |
298.80 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 3300 |
FD/0074/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
TOPSET Solutions s.r.o. |
zmluva č A/3035/01/2008 |
906.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
